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2017年度辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室部门决算 
信息来源:管理员 发布时间:2018-08-30 14:42:30

  

  目 录

  第一部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室概况

  一、主要职责

  (一)负责对全省镁、硼、滑石、膨润土、玉石等工业特种资源实行统一保护性管理。

  (二)负责拟定全省工业特种资源行业发展规划和产业指导目录;会同有关部门起草工业特种资源行业管理方面的法规、规章和政策。

  (三)负责工业特种资源行业的经济运行,发布相关信息、进行预警引导;协调解决经济运行发展中的有关问题。

  (四)负责提出工业特种资源行业省财政性资金安排意见;推动和引导工业特种资源行业技术创新和结构调整;开展工业特种资源行业智力引进和人才培训工作。

  (五)负责推进工业特种资源行业改革和管理体制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

  (六)承办省政府和省经信委交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位:无

  辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室内设综合处、计划财务处、工业特种资源一处、工业特种资源二处、工业特种资源三处五个处室。

  第二部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2017年度部门决算公开报表 (见附件)


  第三部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计669.12万元,包括:

  1.财政拨款收入668.4万元,其中:公共预算财政拨款收入668.4万元。

  2.无上级补助收入。

  3.无事业收入。

  4.无经营收入。

  5.无附属单位上缴收入。

  6.其他收入0.72万元,主要是国务院专家特殊津贴。

  7.无用事业基金弥补收支差额。

  8.上年结转和结余12403.29万元,主要是基本支出结转和结余26.59万元、项目支出结转和结余12376.70万元。

  与上年相比,今年收入减少8410.7万元,降低92.6%,主要原因是依据辽财税【2017】387号文件精神,镁资费停止征收。

  (二)支出总计805.48万元,包括:

  1.基本支出434.64万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出206.98万元,对个人和家庭的补助支出117.34万元,商品和服务支出106.81万元,其他资本性支出3.51万元。

  2.项目支出370.83万元,主要包括商品和服务支出195.17万元,工资福利支出0.72万元,其他资本性支出7.4万元,对企事业单位的补贴167.54万元。

  3.无上缴上级支出。

  4.无经营支出。

  5.无对附属单位补助支出。

  与上年相比,今年支出减少3590.33万元,降低81.7%,主要原因是镁资费停止征收,收入减少,支出也相应减少。

  (三)年末结转和结余12266.93万元

  主要是:

  1、基本支出年末结转和结余55.34万元,主要为财政代扣个人的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

  2、项目支出年末结转和结余12211.59万元,主要为2015年度、2016年度项目支出结转结余。我办2017年启动了2015年结转结余资金项目工作,但因超过资金使用时限要求,被财政部门收回。

  与上年相比,今年结转结余减少136.36万元,降低1%,主要原因是本年支出了以前年度结转结余资金。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出802.76万元,其中:基本支出432.65万元,项目支出370.11万元。

  与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的120.1%,其中:基本支出完成年初预算的93.36%,项目完成年初预算的180.54%。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出802.76万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出713.03万元,社会保障和就业支出45.83万元,医疗卫生支出22.05万元,住房保障支出21.85万元。

  1.一般公共服务支出713.03万元,具体包括:

  其他一般公共服务支出713.03万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助、对企事业单位补贴等的支出,完成年初预算的126.08%,决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

  2.社会保障和就业支出45.83万元,包括:

  归口管理的行政单位离退休45.83万元,主要是退休干部的支出,完成年初预算的76.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是其中13.7万元2017年度养老保险缴费尚未支付。

  3.医疗卫生支出22.05万元,包括:

  行政单位医疗22.05万元,主要是在职人员的医疗保险等支出,完成年初预算的99.77%,基本完成年初预算。

  4.住房保障支出21.85万元,包括:

  住房公积金21.85万元,主要是在职人员住房公积金单位缴纳部分的支出,完成年初预算的103.07%,完成年初预算。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.10万元,完成年初预算的62%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严控支出。其中:无因公出国(境)费,无公务接待费,公务用车购置0万元,运行维护费3.10万元。

  1.无因公出国(境)费。2016年也无出国费。

  2.无公务接待费。2016年也无公务接待费。

  3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量1辆。2016年无公务用车购置费。

  4.公务用车运行维护费3.10万元,主要用于公务用车的运行及维护等支出。2017年公务用车运行维护费比上年减少0.02万元,下降0.6%,主要是厉行节约严控支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出432.64万元,其中:人员经费324.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费108.32万元,主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年省工特办机关运行经费支出108.32万元,比2016年增加22.74万元,本年比上年增加26.57%,主要是由于增加绩效评价费用和部分物业费由项目支出转基本支出。

  (二)政府采购支出情况

  2017年省工特办政府采购支出总额189.77万元,其中:政府采购工程支出88.63万元,政府采购服务支出88.63万元。授予中小企业合同金额172.85万元,占政府采购支出总额的91.08%,其中:授予小微企业合同金额172.85万元,占政府采购支出总额的91.08%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,省工特办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金140万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分92分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题是:预算执行进度有待进一步加快。下一步将加快执行进度,按照年初批复的绩效目标认真开展工作,如期完成绩效目标。

  (五)其他说明:

  我办无政府性基金预算财政拨款收入及财政专户管理资金收入,因此2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表为空表。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件下载

    

辽宁省工业特种资源保护办公室2017年度部门决算公开报表.xls


 
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