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2016年度辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室部门决算 
信息来源:管理员 发布时间:2017-09-01 09:39:13


  目 录

  第一部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2016年度部门决算报表

  一、2016年度收入支出决算总表

  二、2016年度收入决算表

  三、2016年度支出决算表

  四、2016年度财政拨款收入支出决算表

  五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室概况

  一、主要职责

  . (一)负责对全省镁、硼、滑石、膨润土、玉石等工业特种资源实行统一保护性管理。

  . (二)负责拟定全省工业特种资源行业发展规划和产业指导目录;会同有关部门起草工业特种资源行业管理方面的法规、规章和政策。

  . (三)负责工业特种资源行业的经济运行,发布相关信息、进行预警引导;协调解决经济运行发展中的有关问题。

  .
(四)负责提出工业特种资源行业省财政性资金安排意见;推动和引导工业特种资源行业技术创新和结构调整;开展工业特种资源行业智力引进和人才培训工作。

  . (五)负责推进工业特种资源行业改革和管理体制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

  . (六)承办省政府和省经信委交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2016年部门决算编制范围的二级预算单位:无

  第二部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2016年度部门决算公开报表

 

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  第三部分 辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计9079.87万元,包括:

  1.财政拨款收入9079.10万元,其中:公共预算财政拨款收入9079.10万元。

  2.无上级补助收入。

  3.无事业收入。

  4.无经营收入。

  5.无附属单位上缴收入。

  6.其他收入0.77万元,主要是国家院政府特殊津贴和利息收入。

  7.无用事业基金弥补收支差额。

  8.上年结转和结余8977.66万元,主要是基本支出结转和结余21.75万元、项目支出结转和结余8955.91万元。

  2016年收入9079.87万元,2015年收入12214.08万元,比上年减少3134.28万元,减少25.7%,主要是由于镁资费收入2016年比2015年减少,因此造成财政拨款返还额度相应减少。

  (二)支出总计4396.58万元,包括:

  1.基本支出444.18万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出208.28万元,对个人和家庭的补助支出150.27万元,商品和服务支出85.63万元。

  2.项目支出3952.4万元,主要包括商品和服务支出170.98万元,工资福利支出0.72万元,对其事业单位的补贴3780.70万元。

  3.无上缴上级支出。

  4.无经营支出。

  5.无对附属单位补助支出。

  2016年支出4396.6万元,2015年支出8458.38万元,减少了4061.78万元,减少了48.02%,主要是主要是由于经济下行压力大,企业经济困难,市场需求萎缩,项目停止等原因造成项目未实施或未完成。

  (三)年末结转和结余13660.95万元

  主要为受企业经济困难、政府规划、市场需求萎缩影响,预算项目停止或调小规模,加上各市项目审核中设置要件,如企业亏损、欠税、欠社保等而否决掉一些项目,市里组织专家进行项目评审未通过的项目,还有是受项目投资完成情况影响由市或省对扶持资金额度进行调减的项目。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出4395.81万元,其中:基本支出444.13万元,项目支出3951.68万元。

  (二)具体情况

  2016年度财政拨款支出4395.81万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出4278.47万元,社会保障和就业支出72.70万元,医疗卫生支出21.83万元,资源勘探信息等支出2.02万元,住房保障支出20.79万元。

  1.一般公共服务支出4278.47万元,包括:

  其他一般公共服务支出4278.47万元,主要是对企事业单位的补贴等支出。

  2.社会保障和就业支出72.70万元,包括:

  归口管理的行政单位离退休72.70万元,主要是退休干部的支出。

  3.医疗卫生支出21.83万元,包括:

  行政单位医疗21.83万元,主要是在职人员的医疗保险等支出。

  4.资源勘探信息等支出2.02万元,包括:

  其他工业和信息产业监管支出2.02万元,主要是省工业特种资源行业经济运行监测预警系统等支出。

  5.住房保障支出20.79万元,包括:

  住房公积金20.79万元,主要是在职人员住房公积金单位缴纳部分的支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.12万元,其中:无因公出国(境)费,无公务接待费,公务用车购置及运行维护费3.12万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出2.78万元,主要是厉行节约严控支出等原因。比2015年决算减少21.18万元,下降87%,主要是公务用车改革,公务用车数量减少至1台。

  1.无因公出国(境)费。

  2.无公务接待费。

  3.公务用车购置及运行维护费3.12万元,其中:无公务用车购置费,公务用车运行维护费3.12万元。年末公务用车保有量1辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年省工特办运行经费支出85.58万元,比2015年减少17.12万元,降低16.67%,主要原因是厉行节约,严控支出。

  (二)政府采购支出情况

  2016年省工特办政府采购支出总额203.43万元,其中:政府采购工程支出22.91万元,政府采购服务支出180.52万元。授予中小企业合同金额203.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额128.43万元,占政府采购支出总额的63.13%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,省工特办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我办组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金3520.65万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分
97.2 分,2016年预算执行项目达到了预期的效果。

  (五)其他说明:

  我办无政府性基金预算财政拨款收入及财政专户管理资金收入,因此2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表为空表。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

  33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
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